Bättre ekonomisk prognos, växande befolkning och starkare skolresultat
Leksands kommun går mot ett starkare ekonomiskt resultat än budgeterat 2026 och flera viktiga resultat inom bland annat skola och omsorg förbättras. Delårsrapporten visar också att sjukfrånvaron har minskat och att fler arbetar heltid. Samtidigt finns fortsatt stora utmaningar inom äldreomsorg, bostadsbyggande och individ- och familjeomsorg.
Kommunens prognos för helåret visar på ett överskott på 33,3 miljoner kronor, vilket är 11,3 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är positiv, men en del av överskottet beror på tillfälliga intäkter och kostnadsminskningar som inte återkommer på samma sätt kommande år. Det handlar bland annat om ersättningar kopplade till naturreservat och effekter av uppsagda lokaler. Lägre ränte- och avskrivningskostnader och reserver som inte har behövt användas fullt ut bidrar också positivt.
Leksands befolkning fortsätter att växa och i juli nådde rekordnivån 16 203 invånare. Samtidigt har skatteintäkterna utvecklats svagare än beräknat och kostnaderna har ökat inom framför allt hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen.
Större behov av hemtjänst och fortsatt förebyggande arbetssätt
En särskild utmaning under året är det ökade behovet inom äldreomsorgen. Efter några år med lägre efterfrågan än beräknat minskades nivån i hemtjänstbudgeten inför 2026. Under året har utvecklingen vänt; fler personer har fått hemtjänst och de som får stöd har i genomsnitt beviljats fler timmar och har större omsorgsbehov. Det innebär fler utförda timmar och ett större behov av personal än vad som låg till grund för årets budget.
Inom omsorgen fortsätter utvecklingen mot mer personcentrerade och förebyggande arbetssätt. Digital nattillsyn, läkemedelsautomater och andra välfärdstekniska lösningar används i större omfattning. Verksamheternas uppföljning visar att lösningarna kan bidra till ökad självständighet och minska behovet av vissa fysiska besök.
Förbättrade resultat i skolan
Ett av årets tydligaste resultat finns i grundskolans årskurs 9. Det preliminära meritvärdet har ökat till 233,5 vilket är högst i Dalarna, och 88 procent av eleverna är behöriga till gymnasiets yrkesprogram – en ökning med nästan åtta procentenheter från 2025. Båda resultaten ligger över kommunens mål för året. Samtidigt finns fortsatt utmaningar, bland annat när det gäller att få fler elever att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen.
Positiv trend i kommunens verksamheter
Delårsrapporten visar en övervägande positiv utveckling i kommunens verksamheter. Åtta av de tolv specifika målen bedöms kunna uppfyllas i hög grad vid årets slut och utvecklingen går åt rätt håll inom åtta målområden.
Att kommunen är en bra arbetsgivare har betydelse för möjligheten att ge en stabil service till invånarna. Delårsrapporten visar att sjukfrånvaron har minskat från 8,2 procent 2025 till 7,4 procent under 2026 samtidigt som omställningen till heltid som norm fortsätter. Andelen heltidsanställda har ökat till 72,9 procent och andelen heltidsarbetande till 72,0 procent.
Kommunen fortsätter också att ha ett starkt företagsklimat och ett brett kultur-, idrotts- och friluftsliv. Kulturskolan når en stor andel barn och unga, barnbokslånen har ökat och Leksand ligger fortsatt mycket högt i den nationella jämförelsen Årets friluftskommun.
– Det är positivt att prognosen för 2026 är bättre än budgeterat samtidigt som vi ser förbättringar i flera verksamheter som är viktiga i människors vardag, inte minst i skolan. Ett starkt ekonomiskt resultat är nödvändigt för att klara kommande behov av fler platser i särskilt boende för äldre och investeringar i skollokaler. En del av årets överskott kommer från tillfälliga poster, samtidigt som behoven inom framför allt äldreomsorgen ökar. Därför behöver vi använda det ekonomiska utrymmet ansvarsfullt och fortsätta ställa om verksamheten för de behov vi vet kommer framöver, säger Sebastian Larsson, kommunstyrelsens ordförande.
Fortsatt arbete under hösten
Flera utmaningar kvarstår framåt. Efterfrågan på hemtjänst har ökat mer än väntat och placeringar inom individ- och familjeomsorgen innebär höga kostnader. Kunskapsresultaten i skolans lägre åldrar har en nedåtgående trend och sjukfrånvaron bland kommunens anställda är alltjämt hög i delar av organisationen, även om trenden är positiv.
Under resten av året ligger därför fokus bland annat på att möta de ökande behoven inom äldreomsorgen, fortsätta arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och familjer samt med en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen behöver samtidigt förbereda sig för en utveckling med fler äldre invånare, stora investeringsbehov och fortsatt höga krav på kompetensförsörjning.